Документ ДопЛистКнигиНДС — различия между версиями
Maxim (обсуждение | вклад) |
Maxim (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
При добавлении и указании года и квартала книги, к которой относится данный доплист, в нем автоматически заполнятся суммы из книги, если это первый лист, который относится к данному периоду, или из предыдущего листа, если таковые уже имелись. | При добавлении и указании года и квартала книги, к которой относится данный доплист, в нем автоматически заполнятся суммы из книги, если это первый лист, который относится к данному периоду, или из предыдущего листа, если таковые уже имелись. | ||
− | [[Doplist.jpg]] | + | [[Файл:Doplist.jpg]] |
+ | |||
+ | '''Далее у нас есть три варианта внесения изменений:''' <br> | ||
− | |||
1. Мы можем сторнировать (убрать) неверно выписанный с-ф из книги, нажав кнопку с минусом на панели справа. При этом мы выбираем с-ф который надо сторнировать и автоматически на его основании создатся акт расхождения (корр. счет-фактура) в котором в графе "количество до" - будет количество из выбранного документа-основания, а "количество после" будет равнятся 0.<br> | 1. Мы можем сторнировать (убрать) неверно выписанный с-ф из книги, нажав кнопку с минусом на панели справа. При этом мы выбираем с-ф который надо сторнировать и автоматически на его основании создатся акт расхождения (корр. счет-фактура) в котором в графе "количество до" - будет количество из выбранного документа-основания, а "количество после" будет равнятся 0.<br> | ||
+ | |||
2. Мы можем изменить неверно выписанный с-ф, для этого нажимаем кнопку плюс-минус. Также выбираем документ, который хотим изменить. При этом создатся также корректировочный с-ф, с количество до и после, как в документе - основании. Затем мы можем изменить количество, удалить или добавить номенклатуру документа и затем нажимаем кнопку "сохранить".<br> | 2. Мы можем изменить неверно выписанный с-ф, для этого нажимаем кнопку плюс-минус. Также выбираем документ, который хотим изменить. При этом создатся также корректировочный с-ф, с количество до и после, как в документе - основании. Затем мы можем изменить количество, удалить или добавить номенклатуру документа и затем нажимаем кнопку "сохранить".<br> | ||
+ | |||
3. Мы можем просто добавить недостающий с-ф. Для этого нажимаем кнопку с плюсом. Создастся шапка обычного УПД (с-ф), в котором надо стандартным образом заполнить номенклатуру и нажать "сохранить".<br> | 3. Мы можем просто добавить недостающий с-ф. Для этого нажимаем кнопку с плюсом. Создастся шапка обычного УПД (с-ф), в котором надо стандартным образом заполнить номенклатуру и нажать "сохранить".<br> | ||
Все счета-фактуры - сразу становятся видны в книге продаж/покупок корректируемого периода, без дополнительных операций. | Все счета-фактуры - сразу становятся видны в книге продаж/покупок корректируемого периода, без дополнительных операций. |
Текущая версия на 15:27, 27 апреля 2020
Для внесения изменений в книги Покупок и Продаж в прошлых отчетных периодах предусмотрен данный документ.
При добавлении и указании года и квартала книги, к которой относится данный доплист, в нем автоматически заполнятся суммы из книги, если это первый лист, который относится к данному периоду, или из предыдущего листа, если таковые уже имелись.
Далее у нас есть три варианта внесения изменений:
1. Мы можем сторнировать (убрать) неверно выписанный с-ф из книги, нажав кнопку с минусом на панели справа. При этом мы выбираем с-ф который надо сторнировать и автоматически на его основании создатся акт расхождения (корр. счет-фактура) в котором в графе "количество до" - будет количество из выбранного документа-основания, а "количество после" будет равнятся 0.
2. Мы можем изменить неверно выписанный с-ф, для этого нажимаем кнопку плюс-минус. Также выбираем документ, который хотим изменить. При этом создатся также корректировочный с-ф, с количество до и после, как в документе - основании. Затем мы можем изменить количество, удалить или добавить номенклатуру документа и затем нажимаем кнопку "сохранить".
3. Мы можем просто добавить недостающий с-ф. Для этого нажимаем кнопку с плюсом. Создастся шапка обычного УПД (с-ф), в котором надо стандартным образом заполнить номенклатуру и нажать "сохранить".
Все счета-фактуры - сразу становятся видны в книге продаж/покупок корректируемого периода, без дополнительных операций.