Документ ДопЛистКнигиНДС

Для внесения изменений в книги Покупок и Продаж в прошлых отчетных периодах предусмотрен данный документ.
При добавлении и указании года и квартала книги, к которой относится данный доплист, в нем автоматически заполнятся суммы из книги, если это первый лист, который относится к данному периоду, или из предыдущего листа, если таковые уже имелись.

Далее у нас есть три варианта внесения изменений:

1. Мы можем сторнировать (убрать) неверно выписанный с-ф из книги, нажав кнопку с минусом на панели справа. При этом мы выбираем с-ф который надо сторнировать и автоматически на его основании создатся акт расхождения (корр. счет-фактура) в котором в графе "количество до" - будет количество из выбранного документа-основания, а "количество после" будет равнятся 0.

2. Мы можем изменить неверно выписанный с-ф, для этого нажимаем кнопку плюс-минус. Также выбираем документ, который хотим изменить. При этом создатся также корректировочный с-ф, с количество до и после, как в документе - основании. Затем мы можем изменить количество, удалить или добавить номенклатуру документа и затем нажимаем кнопку "сохранить".

3. Мы можем просто добавить недостающий с-ф. Для этого нажимаем кнопку с плюсом. Создастся шапка обычного УПД (с-ф), в котором надо стандартным образом заполнить номенклатуру и нажать "сохранить".
Все счета-фактуры - сразу становятся видны в книге продаж/покупок корректируемого периода, без дополнительных операций.