Документы — различия между версиями
Материал из Fabius NET
Sergey.h (обсуждение | вклад) |
Sergey.h (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 15 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | *[[Документ АвансовыйОтчет|''' | + | *[[Документ АвансовыйОтчет|'''Авансовый Отчет''']] Отчет Подотчетного лица |
| − | *[[Документ АктВыполненныхРабот]] - Акт об оказании Услуг | + | *[[Документ АктВыполненныхРабот|'''Акт Выполненных Работ''']] - Акт об оказании Услуг |
| − | *[[Документ АктПреобразования]] Преобразование | + | *[[Документ АктНаБрак|'''Акт На Брак''']] - Документ перевода Готовой Продукции в Брак, с указанием виновных лиц и дальнейшего использования. |
| − | *[[Документ АктСверкиВзаиморасчетов]] Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами | + | *[[Документ АктПересортицы|'''Акт Пересортицы''']] - Замена одной Номенклатуры на другую. |
| − | *[[Документ БанковскийДокумент]] Банковские Платежные Поручения, Требования, Инкассового Поручения - Общая часть для Кредитовых и Дебетовых | + | *[[Документ АктПреобразования|'''Акт Преобразования''']] - Сборка или Разборка Номенклатуры. Преобразование из нескольких в одну или наоборот. |
| − | *[[БухгалтерскаяСправка]] | + | *[[Документ АктСверкиВзаиморасчетов|'''Акт Сверки Взаиморасчетов''']] Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами |
| − | + | *[[Документ БанковскийДокумент|'''Банковский Документ''']] Банковские Платежные Поручения, Требования, Инкассового Поручения - Общая часть для Кредитовых и Дебетовых | |
| − | + | *[[Документ БухгалтерскаяСправка|'''Бухгалтерская Справка''']] Универсальный документ отражения хозяйственных операций в регистрах Бухгалтерского и Налогового учета. | |
| − | *[[ВводВЭксплуатацию]] Принятие к учету основных средств | + | *[[Документ ВводВЭксплуатацию|'''Ввод В Эксплуатацию''']] Принятие к учету основных средств |
| − | *[[ВводНачальныхОстатков]] Исходный документ учета. | + | *[[Документ ВводНачальныхОстатков|'''Ввод Начальных Остатков''']] Исходный документ учета. |
| − | *[[ВнутреннееДвижениеОС]] Перемещение основных средств от одного подразделения к другому внутри предприятия | + | *[[Документ ВнутреннееДвижениеОС|'''Внутреннее Движение ОС''']] Перемещение основных средств от одного подразделения к другому внутри предприятия |
| − | *[[ВозвратИзЗалогаОС]] Возврат основных средств из залога | + | *[[Документ ВозвратИзЗалогаОС|'''Возврат Из Залога ОС''']] Возврат основных средств из залога |
| − | *[[ВозвратОтПокупателя]] ???? Отличается и насколько от накладной Прихода от Поставщиков. | + | *[[Документ ВозвратОтПокупателя|'''Возврат От Покупателя''']] ???? Отличается и насколько от накладной Прихода от Поставщиков. |
| − | *[[ВыводИзЗапасаОС]] Вывод основных средств из запаса | + | *[[Документ ВыводИзЗапасаОС|'''Вывод Из Запаса ОС''']] Вывод основных средств из запаса |
| − | *[[ВыпускПродукции]] Список продукции выпущенной за смену в Производстве. | + | *[[Документ ВыпускПродукции|'''Выпуск Продукции''']] Список продукции выпущенной за смену в Производстве. |
| − | *[[ГрафикОтпусков]] График отпусков | + | *[[Документ ГрафикОтпусков|'''График Отпусков''']] График отпусков |
| − | *[[Доверенность]] Доверенность | + | *[[Документ ДекларацияНДС|'''Декларация НДС''']] Декларация НДС |
| − | *[[ДокументWIN]] Документ с проводками из старого Фабиуса | + | *[[Документ Доверенность|'''Доверенность''']] Доверенность |
| − | *[[ДокументБазовый]] Сущность содержащая Общие для всех Документов Свойства | + | *[[Документ ДокументWIN|'''ДокументWIN''']] Документ с проводками из старого Фабиуса |
| − | *[[ДокументТабличнаяЧасть]] Сущность содержащая Общие для всех Табличных частей Документов Свойства | + | *[[Документ ДокументБазовый|'''Документ Базовый''']] Сущность содержащая Общие для всех Документов Свойства |
| − | *[[ЗаказНакладная]] | + | *[[Документ ДокументТабличнаяЧасть|'''Документ Табличная Часть''']] Сущность содержащая Общие для всех Табличных частей Документов Свойства |
| − | + | *[[Документ ЗаказНакладная|'''Заказ Накладная''']] Заказы на поставку Номенклатуры и соответствующие им документы отгрузки. | |
| − | + | *[[Документ Инвентаризация|'''Инвентаризация''']] Инвентаризационная ведомость снятия остатков | |
| − | + | *[[Документ КассовыйДокумент|'''Кассовый Документ''']] Приходные и Расходные Кассовые Ордера | |
| − | + | *[[Документ НакладнаяПеремещения|'''Накладная Перемещения''']] Накладная перемещения ТМЦ между подразделениями Организации | |
| − | + | *[[Документ НакладнаяПриход|'''Накладная Приход''']] Накладная прихода от Поставщиков | |
| − | + | *[[Документ НакладнаяРеализацииОС|'''Накладная Реализации ОС''']] "Документ на Реализацию ОС. Выделен в отдельный Тип поскольку: 1) у него нет Заказа (расхождений Заказано-Принято) 2) в табличной части фигурирует другой Справочник (Объединять Номенклатуру и КартотекуОС не рационально) | |
| − | + | *[[Документ НакладнаяРеализацииОСНоменклатура|'''Накладная Реализации ОС Номенклатура''']] Список позиций Накладной Реализации ОС | |
| − | + | *[[Документ НакладнаяРеализация|'''Накладная Реализация''']] Накладная продажи Покупателю | |
| − | + | *[[Документ НачислениеАмортизации|'''Начисление Амортизации''']] Документ предназначен для ежемесячного переноса части стоимости оборудования на себестоимость продукции | |
| − | *[[Инвентаризация]] Инвентаризационная ведомость снятия остатков | + | *[[Документ НоменклатураУПД|'''Номенклатура УПД''']] "Список товарных позиций Заказа-Накладной или Счета Фактуры (УПД) - Базовый класс для Номенклатуры Накладной ТМЦ и СчетаФактуры" |
| − | *[[НакладнаяПеремещения]] Накладная перемещения ТМЦ между подразделениями Организации | + | *[[Документ ОстаткиГотовойПродукции|'''Остатки Готовой Продукции''']] Остатки готовой продукции на конец смены. Документ, фиксирующий остатки |
| − | *[[НакладнаяПриход]] Накладная прихода от Поставщиков | + | *[[Документ ОстаткиНаРасчетномСчете|'''Остатки На Расчетном Счете''']] Остатки на Расчетном счете принятые по Клиент-Банку. Содержит 3 значащих Реквизита: СчетОрганизации, ДатаДокумента, Сумма (Остаток на НАЧАЛО даты документа) |
| − | *[[НакладнаяРеализацииОС]] "Документ на Реализацию ОС. Выделен в | + | *[[Документ ПереводВЗапасОС|'''Перевод В Запас ОС''']] Перевод основных средств в запас |
| − | *[[НакладнаяРеализацииОСНоменклатура]] Список позиций Накладной Реализации ОС | + | *[[Документ ПередачаВЗалогОС|'''Передача В Залог ОС''']] Передача основных средств в залог |
| − | *[[НакладнаяРеализация]] Накладная продажи Покупателю | + | *[[Документ ПередачаВМонтаж|'''Передача В Монтаж''']] Передача основных средств в монтаж |
| − | *[[НачислениеАмортизации]] Документ предназначен для ежемесячного переноса части стоимости оборудования на себестоимость продукции | + | *[[Документ ПлатежнаяВедомость|'''Платежная Ведомость''']] "Документ устанавливающий один из видов Выплаты Персоналу (Аванс, Отпуск, Зарплата) за определенный период. Имеет дочерний уровень - РасчетыСПерсоналом и отражает ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ к выдаче Сотрудникам суммы." |
| − | *[[НоменклатураУПД]] "Список товарных позиций Заказа-Накладной или Счета Фактуры (УПД) - Базовый класс для Номенклатуры Накладной ТМЦ и СчетаФактуры" | + | *[[Документ ПлатежныйДокумент|'''Платежный Документ''']] Базовый класс для Банковских и Кассовых Документов. |
| − | *[[ОстаткиГотовойПродукции]] Остатки готовой продукции на конец смены. Документ, фиксирующий остатки | + | *[[Документ ПоступлениеВЛизинг|'''Поступление В Лизинг''']] Акт приема-передачи основных средств в лизинг |
| − | *[[ОстаткиНаРасчетномСчете]] Остатки на Расчетном счете принятые по Клиент-Банку. Содержит 3 значащих Реквизита: СчетОрганизации, ДатаДокумента, Сумма (Остаток на НАЧАЛО даты документа) | + | *[[Документ ПоступлениеОборудования|'''Поступление Оборудования''']] Поступление оборудования на предприятие |
| − | *[[ПереводВЗапасОС]] Перевод основных средств в запас | + | *[[Документ ПредварительныйЗаказ|'''Предварительный Заказ''']] Предварительный заказ, сформированный на основании заказов предыдущих недель |
| − | *[[ПередачаВЗалогОС]] Передача основных средств в залог | + | *[[Документ ПриходныйКассовыйОрдер|'''Приходный Кассовый Ордер''']] Возможными Плательщиками могут быть : Сотрудник, КассаОрганизации (другая), РасчетныйсчетОрганизации. Платежи от Контрагентов должны приниматься через ККМ (дочерний этаж ПКО). |
| − | *[[ПередачаВМонтаж]] Передача основных средств в монтаж | + | *[[Документ ПродажиККМ|'''Продажи ККМ''']] "Документ отражающий приход денег через ККМ от Контрагентов (Розничные продажи оформляются от специального Контрагента - ""Розничный покупатель"".) Документ является дочерним к ПКО. |
| − | *[[ПлатежнаяВедомость]] "Документ устанавливающий один из видов Выплаты Персоналу ( | ||
| − | *[[ПлатежныйДокумент]] Базовый класс для Банковских и Кассовых Документов. | ||
| − | *[[ПоступлениеВЛизинг]] Акт приема-передачи основных средств в лизинг | ||
| − | *[[ПоступлениеОборудования]] Поступление оборудования на предприятие | ||
| − | *[[ПредварительныйЗаказ]] Предварительный заказ, сформированный на основании заказов предыдущих недель | ||
| − | *[[ПриходныйКассовыйОрдер]] Возможными Плательщиками могут быть : Сотрудник, КассаОрганизации (другая), РасчетныйсчетОрганизации. Платежи от Контрагентов должны приниматься через ККМ (дочерний этаж ПКО). | ||
| − | *[[ПродажиККМ]] "Документ отражающий приход денег через ККМ от Контрагентов (Розничные продажи оформляются от специального Контрагента - ""Розничный покупатель"".) Документ является дочерним к ПКО. | ||
Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. " | Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. " | ||
| − | *[[ПутевойЛист]] Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель. | + | *[[Документ ПрогнозЗаказа|'''Прогноз заказа''']] Прогноз заказа + рекомендованный закза |
| − | *[[РасходныйКассовыйОрдер]] | + | *[[Документ ПутевойЛист|'''Путевой Лист''']] Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель. |
| − | *[[Рейс]] "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами." | + | *[[Документ РасходныйКассовыйОрдер|'''Расходный Кассовый Ордер''']] Выплата денежных средств из Кассы |
| − | *[[РемонтРеконструкцияМодернизацияОС]] Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства | + | *[[Документ ВыплатыПерсоналу|'''Расчеты с Персоналом''']] Документ отображающий подлежащие и выплаченные денежные средства Персоналу. Дочерним к нему является Расчеты с Сотрудниками - расшифровка по людям. |
| − | *[[СписаниеОС]] Документ предназначен для снятия с учета основных средств | + | *[[Документ РасчетыС_Сотрудниками|'''Расчеты с Сотрудниками''']] Список Сотрудников с суммами подлежащими выплате и суммой произведенных выплат (суммируется автоматически из дочернего списка ВыплатыСотрудникам) |
| − | *[[СписаниеТМЦ]] Акт списания ТМЦ | + | *[[Документ Рассылка|'''Рассылка''']] Журнал регистрации выставленных и отправленных заявок на рассылку электронных сообщений |
| − | *[[СчетФактура]] Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок | + | *[[Документ Рейс|'''Рейс''']] "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами." |
| − | *[[СчетФактураКорректировочный]] Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ | + | *[[Документ РемонтРеконструкцияМодернизацияОС|'''Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС''']] Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства |
| − | *[[УПД]] Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д. | + | *[[Документ СписаниеОС|'''Списание ОС''']] Документ предназначен для снятия с учета основных средств |
| + | *[[Документ СписаниеТМЦ|'''Списание ТМЦ''']] Акт списания ТМЦ | ||
| + | *[[Документ СчетФактура|'''Счет Фактура''']] Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок | ||
| + | *[[Документ СчетФактураКорректировочный|'''Счет Фактура Корректировочный''']] Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ | ||
| + | *[[Документ УПД|'''УПД''']] Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д. | ||
| + | = Смотрите также = | ||
| + | [[Заглавная страница]] | ||
Текущая версия на 09:44, 23 сентября 2020
- Авансовый Отчет Отчет Подотчетного лица
- Акт Выполненных Работ - Акт об оказании Услуг
- Акт На Брак - Документ перевода Готовой Продукции в Брак, с указанием виновных лиц и дальнейшего использования.
- Акт Пересортицы - Замена одной Номенклатуры на другую.
- Акт Преобразования - Сборка или Разборка Номенклатуры. Преобразование из нескольких в одну или наоборот.
- Акт Сверки Взаиморасчетов Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами
- Банковский Документ Банковские Платежные Поручения, Требования, Инкассового Поручения - Общая часть для Кредитовых и Дебетовых
- Бухгалтерская Справка Универсальный документ отражения хозяйственных операций в регистрах Бухгалтерского и Налогового учета.
- Ввод В Эксплуатацию Принятие к учету основных средств
- Ввод Начальных Остатков Исходный документ учета.
- Внутреннее Движение ОС Перемещение основных средств от одного подразделения к другому внутри предприятия
- Возврат Из Залога ОС Возврат основных средств из залога
- Возврат От Покупателя ???? Отличается и насколько от накладной Прихода от Поставщиков.
- Вывод Из Запаса ОС Вывод основных средств из запаса
- Выпуск Продукции Список продукции выпущенной за смену в Производстве.
- График Отпусков График отпусков
- Декларация НДС Декларация НДС
- Доверенность Доверенность
- ДокументWIN Документ с проводками из старого Фабиуса
- Документ Базовый Сущность содержащая Общие для всех Документов Свойства
- Документ Табличная Часть Сущность содержащая Общие для всех Табличных частей Документов Свойства
- Заказ Накладная Заказы на поставку Номенклатуры и соответствующие им документы отгрузки.
- Инвентаризация Инвентаризационная ведомость снятия остатков
- Кассовый Документ Приходные и Расходные Кассовые Ордера
- Накладная Перемещения Накладная перемещения ТМЦ между подразделениями Организации
- Накладная Приход Накладная прихода от Поставщиков
- Накладная Реализации ОС "Документ на Реализацию ОС. Выделен в отдельный Тип поскольку: 1) у него нет Заказа (расхождений Заказано-Принято) 2) в табличной части фигурирует другой Справочник (Объединять Номенклатуру и КартотекуОС не рационально)
- Накладная Реализации ОС Номенклатура Список позиций Накладной Реализации ОС
- Накладная Реализация Накладная продажи Покупателю
- Начисление Амортизации Документ предназначен для ежемесячного переноса части стоимости оборудования на себестоимость продукции
- Номенклатура УПД "Список товарных позиций Заказа-Накладной или Счета Фактуры (УПД) - Базовый класс для Номенклатуры Накладной ТМЦ и СчетаФактуры"
- Остатки Готовой Продукции Остатки готовой продукции на конец смены. Документ, фиксирующий остатки
- Остатки На Расчетном Счете Остатки на Расчетном счете принятые по Клиент-Банку. Содержит 3 значащих Реквизита: СчетОрганизации, ДатаДокумента, Сумма (Остаток на НАЧАЛО даты документа)
- Перевод В Запас ОС Перевод основных средств в запас
- Передача В Залог ОС Передача основных средств в залог
- Передача В Монтаж Передача основных средств в монтаж
- Платежная Ведомость "Документ устанавливающий один из видов Выплаты Персоналу (Аванс, Отпуск, Зарплата) за определенный период. Имеет дочерний уровень - РасчетыСПерсоналом и отражает ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ к выдаче Сотрудникам суммы."
- Платежный Документ Базовый класс для Банковских и Кассовых Документов.
- Поступление В Лизинг Акт приема-передачи основных средств в лизинг
- Поступление Оборудования Поступление оборудования на предприятие
- Предварительный Заказ Предварительный заказ, сформированный на основании заказов предыдущих недель
- Приходный Кассовый Ордер Возможными Плательщиками могут быть : Сотрудник, КассаОрганизации (другая), РасчетныйсчетОрганизации. Платежи от Контрагентов должны приниматься через ККМ (дочерний этаж ПКО).
- Продажи ККМ "Документ отражающий приход денег через ККМ от Контрагентов (Розничные продажи оформляются от специального Контрагента - ""Розничный покупатель"".) Документ является дочерним к ПКО.
Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "
- Прогноз заказа Прогноз заказа + рекомендованный закза
- Путевой Лист Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
- Расходный Кассовый Ордер Выплата денежных средств из Кассы
- Расчеты с Персоналом Документ отображающий подлежащие и выплаченные денежные средства Персоналу. Дочерним к нему является Расчеты с Сотрудниками - расшифровка по людям.
- Расчеты с Сотрудниками Список Сотрудников с суммами подлежащими выплате и суммой произведенных выплат (суммируется автоматически из дочернего списка ВыплатыСотрудникам)
- Рассылка Журнал регистрации выставленных и отправленных заявок на рассылку электронных сообщений
- Рейс "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
- Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
- Списание ОС Документ предназначен для снятия с учета основных средств
- Списание ТМЦ Акт списания ТМЦ
- Счет Фактура Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок
- Счет Фактура Корректировочный Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ
- УПД Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.
