Документы
Материал из Fabius NET
Версия от 16:33, 7 февраля 2017; Sergey.h (обсуждение | вклад)
- Авансовый Отчет Отчет Подотчетного лица
- Акт Выполненных Работ - Акт об оказании Услуг
- Акт Преобразования Преобразование ТМЦ и продукции
- Акт Сверки Взаиморасчетов Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами
- Банковский Документ Банковские Платежные Поручения, Требования, Инкассового Поручения - Общая часть для Кредитовых и Дебетовых
- Бухгалтерская Справка Универсальный документ отражения хозяйственных операций в регистрах Бухгалтерского и Налогового учета.
- Ввод В Эксплуатацию Принятие к учету основных средств
- Ввод Начальных Остатков Исходный документ учета.
- Внутреннее Движение ОС Перемещение основных средств от одного подразделения к другому внутри предприятия
- Возврат Из Залога ОС Возврат основных средств из залога
- Возврат От Покупателя ???? Отличается и насколько от накладной Прихода от Поставщиков.
- Вывод Из Запаса ОС Вывод основных средств из запаса
- Выпуск Продукции Список продукции выпущенной за смену в Производстве.
- График Отпусков График отпусков
- Доверенность Доверенность
- ДокументWIN Документ с проводками из старого Фабиуса
- Документ Базовый Сущность содержащая Общие для всех Документов Свойства
- Документ Табличная Часть Сущность содержащая Общие для всех Табличных частей Документов Свойства
- Заказ Накладная Заказы на поставку Номенклатуры и соответствующие им документы отгрузки.
- Инвентаризация Инвентаризационная ведомость снятия остатков
- Кассовый Документ Приходные и Расходные Кассовые Ордера
- Накладная Перемещения Накладная перемещения ТМЦ между подразделениями Организации
- Накладная Приход Накладная прихода от Поставщиков
- Накладная Реализации ОС "Документ на Реализацию ОС. Выделен в отдельный Тип поскольку: 1) у него нет Заказа (расхождений Заказано-Принято) 2) в табличной части фигурирует другой Справочник (Объединять Номенклатуру и КартотекуОС не рационально)
- Накладная Реализации ОС Номенклатура Список позиций Накладной Реализации ОС
- Накладная Реализация Накладная продажи Покупателю
- Начисление Амортизации Документ предназначен для ежемесячного переноса части стоимости оборудования на себестоимость продукции
- Номенклатура УПД "Список товарных позиций Заказа-Накладной или Счета Фактуры (УПД) - Базовый класс для Номенклатуры Накладной ТМЦ и СчетаФактуры"
- Остатки Готовой Продукции Остатки готовой продукции на конец смены. Документ, фиксирующий остатки
- Остатки На Расчетном Счете Остатки на Расчетном счете принятые по Клиент-Банку. Содержит 3 значащих Реквизита: СчетОрганизации, ДатаДокумента, Сумма (Остаток на НАЧАЛО даты документа)
- Перевод В Запас ОС Перевод основных средств в запас
- Передача В Залог ОС Передача основных средств в залог
- Передача В Монтаж Передача основных средств в монтаж
- Платежная Ведомость "Документ устанавливающий один из видов Выплаты Персоналу (Аванс, Отпуск, Зарплата) за определенный период. Имеет дочерний уровень - РасчетыСПерсоналом и отражает ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ к выдаче Сотрудникам суммы."
- Платежный Документ Базовый класс для Банковских и Кассовых Документов.
- Поступление В Лизинг Акт приема-передачи основных средств в лизинг
- Поступление Оборудования Поступление оборудования на предприятие
- Предварительный Заказ Предварительный заказ, сформированный на основании заказов предыдущих недель
- Приходный Кассовый Ордер Возможными Плательщиками могут быть : Сотрудник, КассаОрганизации (другая), РасчетныйсчетОрганизации. Платежи от Контрагентов должны приниматься через ККМ (дочерний этаж ПКО).
- Продажи ККМ "Документ отражающий приход денег через ККМ от Контрагентов (Розничные продажи оформляются от специального Контрагента - ""Розничный покупатель"".) Документ является дочерним к ПКО.
Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "
- Путевой Лист Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
- Расходный Кассовый Ордер
- Рейс "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
- Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
- Списание ОС Документ предназначен для снятия с учета основных средств
- Списание ТМЦ Акт списания ТМЦ
- Счет Фактура Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок
- Счет Фактура Корректировочный Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ
- УПД Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.